用友T3財(cái)務(wù)通年度結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)問題
:用友T3財(cái)務(wù)通年度結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)問題?
:年度結(jié)轉(zhuǎn)完后,在沒有生成任何憑證的情況下,期初損益類科目沒有任何金額,但是在自動結(jié)轉(zhuǎn)—期間損益結(jié)轉(zhuǎn)下能生成憑證,經(jīng)檢查您的數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)2006年的期初數(shù)據(jù)中,雖然損益類科目的余額為0,但損益類科目設(shè)置了部門核算,損益類科目的明細(xì)記錄中有部門的余額,余額一正一負(fù),剛好抵消。 方法:刪除2006年的數(shù)據(jù),到2005年中重新做12月份的期間損益結(jié)轉(zhuǎn)。檢查無誤后,重新年度結(jié)轉(zhuǎn)。
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